問(wèn)題已解決

1.采購(gòu)合同，預(yù)付定金，但是貨物還沒(méi)有發(fā)，對(duì)方開具全額發(fā)票，分錄如何做，2.同業(yè)務(wù)銷售合同，收定金，貨物沒(méi)發(fā)，開具部分銷售發(fā)票，分錄如何做3.當(dāng)月末，采購(gòu)貨物及銷售貨物均沒(méi)有收發(fā)，如何做分錄，確認(rèn)了收入，月底結(jié)轉(zhuǎn)需要確認(rèn)成本？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/24 13:36
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，1、借；在途物資，應(yīng)交稅費(fèi)（一般納稅人，否則無(wú)此分錄），貸：銀行存款，應(yīng)付賬款。2、借；銀行存款，應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。3、分錄同上。月底不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2017 11/24 13:49
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