問題已解決

老師好！如果在當(dāng)年賬里就計(jì)算出匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅，就可以直接在當(dāng)年賬計(jì)提？

84784976| 提問時間：2023 03/23 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！操作是可以的了。
2023 03/23 11:37
84784976
2023 03/23 11:42
麻煩老師寫一下分錄，謝謝
宋生老師
2023 03/23 11:46
你好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784976
2023 03/23 11:47
老師不是借：遞延所得稅負(fù)債嗎
宋生老師
2023 03/23 11:48
你好！這個不用這樣。因?yàn)槟憔褪钱?dāng)期計(jì)提了，跟季度一樣了
84784976
2023 03/23 12:04
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 03/23 12:11
你好！不用客氣的了
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