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老師好!如果在當年賬里就計算出匯算清繳需要補繳的所得稅,就可以直接在當年賬計提?

84784976| 提问时间:2023 03/23 11:32
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!操作是可以的了。
2023 03/23 11:37
84784976
2023 03/23 11:42
麻煩老師寫一下分錄,謝謝
宋生老師
2023 03/23 11:46
你好!借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
84784976
2023 03/23 11:47
老師不是借:遞延所得稅負債嗎
宋生老師
2023 03/23 11:48
你好!這個不用這樣。因為你就是當期計提了,跟季度一樣了
84784976
2023 03/23 12:04
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 03/23 12:11
你好!不用客氣的了
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