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對(duì)方欠我們公司3百多萬，要開票給對(duì)方，對(duì)方才能從公賬轉(zhuǎn)給我們，我們可以開服務(wù)費(fèi)給對(duì)方嗎？經(jīng)營范圍有這個(gè)，應(yīng)該控制每月開多少金額比較好點(diǎn)，好讓對(duì)方把錢轉(zhuǎn)回我們
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你好，那你實(shí)際發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 03/23 12:28
郭老師 
2023 03/23 12:29
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785004 
2023 03/23 13:29
小規(guī)模，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，就是一些原因，要還我們這么多錢
84785004
2023 03/23 13:29
講錯(cuò)了，是一般納稅人，
郭老師
2023 03/23 13:30
一般納稅人的話是一般計(jì)稅開現(xiàn)代服務(wù)里面的金額，稅率是6%的，你可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來抵扣，你看一下你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)是多少，你自己控制點(diǎn)交稅。
84785004
2023 03/23 13:40
老師可以打個(gè)比方嗎？
郭老師
2023 03/23 13:44
你好，金額100，銷項(xiàng)稅額100乘以6%
6-進(jìn)項(xiàng)稅額等于你需要繳納的增值稅。
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