問(wèn)題已解決

老師，我去年年底的虧損400萬(wàn)，今年一季度盈利300萬(wàn)，今年一季度可以不預(yù)交所得稅嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 19:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先做匯算，季報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出虧損，先彌補(bǔ)虧損，不用交所得稅
2023 03/23 19:02
84784963
2023 03/23 19:03
匯算要等到5月份再做，有別的辦法嗎
文文老師
2023 03/23 19:04
彌補(bǔ)虧損會(huì)帶不出來(lái)的。
84784963
2023 03/23 19:24
那我能不能把去年計(jì)提的成本調(diào)整一部分到今年，比如我去年計(jì)提700收到發(fā)票400，還有300是今年發(fā)票沖的，我能不能用以前利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)增去年300，然后把這300做到今年的成本里面
84784963
2023 03/23 19:26
去年的報(bào)表交給審計(jì)了，不想改賬了
文文老師
2023 03/23 19:30
可以先這樣處理的 。
84784963
2023 03/23 19:35
老師，比如我今年收到的票300萬(wàn)，我能不能沖去年成本100萬(wàn)，然后今年只調(diào)整200萬(wàn)呢，去年想留一點(diǎn)抵稅，審計(jì)和稅務(wù)會(huì)不會(huì)說(shuō)我
文文老師
2023 03/23 19:40
若確認(rèn)是去年的成本，可以這樣處理，能合理說(shuō)明
84784963
2023 03/24 10:26
老師計(jì)提成本是不是一定要有發(fā)票，如果我是代收工程款，這個(gè)錢(qián)我要轉(zhuǎn)給其他公司，我不賺錢(qián)，我收到工程款給其他公司開(kāi)票了，我要確認(rèn)收入，但是錢(qián)還沒(méi)給出去，我能不能根據(jù)合同計(jì)提成本，還是有票才能計(jì)提成本
文文老師
2023 03/24 10:52
能根據(jù)合同計(jì)提成本，等收到發(fā)票，再?zèng)_銷(xiāo)該成本分錄，再做有票的成本分錄
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