問(wèn)題已解決

內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)大于出口 沒(méi)有留底稅 是不是就不能退稅了 這種情況下 是不是要出口累積起來(lái) 放在某個(gè)月 進(jìn)項(xiàng)多抵扣讓其有留底再退稅阿

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 13:45
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檸檬老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，請(qǐng)問(wèn)您是生產(chǎn)企業(yè)出口還是外貿(mào)企業(yè)出口呢？
2023 03/24 14:03
檸檬老師1
2023 03/24 14:28
您好，生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)遠(yuǎn)大于出口 沒(méi)有留底稅，不是不能退稅的，只能是免抵稅。可以把出口累積起來(lái)，放在某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多抵扣讓其有留底再退稅
84784968
2023 03/24 18:03
免抵稅 是不是這筆就不做退稅科 反而要交附加稅阿
檸檬老師1
2023 03/24 18:05
您好，是的免抵稅要交附加稅，也要做免抵退申報(bào)哈
84784968
2023 03/24 18:39
取個(gè)舉例子 生產(chǎn)企業(yè) 上期沒(méi)有留底 本期銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn) 出口退稅額3萬(wàn) 這種情況我們我們是不是不要交2萬(wàn)的增值稅 免抵稅1萬(wàn) 交附加稅? 最后1萬(wàn)就沒(méi)有了是不是這個(gè)理
檸檬老師1
2023 03/24 19:37
交稅2萬(wàn)，免抵稅額3萬(wàn)，這5萬(wàn)都要交附加稅
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