免費(fèi)問答

在這在這

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（21）借：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他業(yè)務(wù)收入（如有） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?營業(yè)外收入?（如有） ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：本年利潤 借：本年利潤 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)成本（第8問沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本） ? ? ? ? ? ? ?其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ? ? 管理費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ?銷售費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ?營業(yè)外支出等 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：利潤分配——未分配利潤 （22）借：利潤分配——提取法定盈余（凈利潤的10%） ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：盈余公積——法定盈余公積 （23）借：利潤分配——未分配利潤 ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：利潤分配——提取法定盈余（凈利潤的10%） 同學(xué)，你自己算下數(shù)字，損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中

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（14）借：庫存商品——甲產(chǎn)品 貸：生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 制造費(fèi)用 15、借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 16.借:主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 17，18題就是上一次給你回復(fù)的前兩組分錄 19題就是本年利潤科目余額加上1-11月的利潤乘以25% 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 20.借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用