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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，去年已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，3月份銷售方?jīng)_紅同時(shí)開了正確的發(fā)票過(guò)來(lái)，我怎么做賬
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你好，去年的分錄怎么做的，這個(gè)什么業(yè)務(wù)的？
2023 03/24 17:01
84784954 
2023 03/24 17:06
借：應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行
郭老師 
2023 03/24 17:06
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款
84784954
2023 03/24 17:09
能把之前的賬紅沖掉。然后重新做一筆嗎？
郭老師
2023 03/24 17:10
可以的，但是你之前不是沒(méi)有做嗎。
84784954
2023 03/24 17:17
之前做了這筆賬，今年對(duì)方票給我紅沖了，所以我今年得把賬做一下， 但是如果這樣，不就影響我今年的利潤(rùn)了嗎、。
郭老師
2023 03/24 17:18
你去年沒(méi)有做成本，不是嗎？你做的是應(yīng)付賬款。
84784954
2023 03/24 17:31
對(duì) ，那就是應(yīng)交稅費(fèi)這 不會(huì)影響到了？
郭老師
2023 03/24 17:36
影響的，你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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