問(wèn)題已解決

老師，視同銷(xiāo)售記賬時(shí)貸減了庫(kù)存商品，但申報(bào)時(shí)要填列在未開(kāi)票收入中，這樣你賬上的收入和申報(bào)表收入不是不一致了嘛，這樣有問(wèn)題嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有問(wèn)題的稅務(wù)局很有可能會(huì)找你們， 要求調(diào)整成一致的。
2023 03/27 09:57
84785032
2023 03/27 10:00
不好意思老師，剛才結(jié)束提問(wèn)又想起來(lái)，視同銷(xiāo)售時(shí)，賬上不記收入，但申報(bào)表時(shí)填列了未開(kāi)票收入，會(huì)造成賬上收入與申報(bào)表收入不一致，可能還會(huì)導(dǎo)致所得稅收入也不一致，這個(gè)就不知道怎么處理了？
郭老師
2023 03/27 10:00
那你視同銷(xiāo)售的分錄就修改一下，借銷(xiāo)售費(fèi)用代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本待庫(kù)存商品。
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