00:10:00
問題已解決
去年12月以為付款時發(fā)票已經(jīng)回來了，直接進銀行存款，實際應該做預付賬款。結果今年2月發(fā)票才回來，現(xiàn)在賬該怎么改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，它屬于當月的成本嗎？
2023 03/27 10:17
郭老師 
2023 03/27 10:18
先不用管發(fā)票，沒有發(fā)票屬于當月的成本，可以做的。
84785010 
2023 03/27 10:34
去年12月的成本
郭老師
2023 03/27 10:34
你好，這個賬務處理是正確的，然后你今年的時候借應付賬款貸以前年度損益調整，這個是紅沖之前無票成本的，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調整貸應付賬款。
84785010
2023 03/27 10:46
1.紅沖去年12月那張憑證
2.重新做一張憑證，借：成本 貸：預付賬款
84785010
2023 03/27 10:46
去年進了成本付了款，今年怎么調整
郭老師
2023 03/27 10:47
你好，辦公和發(fā)票是不是一樣的，都是用以前年度損益調整，你看一下，我上面給你寫了跨年了，不能用直接當年的主營業(yè)務成本。
郭老師
2023 03/27 10:48
暫估和發(fā)票是不是一致的，剛才打錯了。
84785010
2023 03/27 10:50
金額一致
郭老師
2023 03/27 10:53
好，那就按照我上面的來做就可以了，不要做主營業(yè)務成本。
84785010
2023 03/27 11:08
那今年2月做兩張憑證，像這樣嗎
郭老師
2023 03/27 11:10
可以的，可以這么做。
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
216
意見反饋
