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實(shí)務(wù)
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貨物出口企業(yè)，貨物直接發(fā)給客戶貨代了，我們沒有報(bào)關(guān)單，我們是不是也得確認(rèn)收入？稅率按0嗎？
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你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人？
2023 03/27 11:04
84785003 
2023 03/27 11:05
是一般人
宋生老師 
2023 03/27 11:05
您好，這種情況下是直接按照內(nèi)銷售處理，不是按照出口。
84785003
2023 03/27 11:07
按照內(nèi)銷的話，進(jìn)項(xiàng)票稅額是可以抵扣的對吧？
宋生老師
2023 03/27 11:08
是的，這種情況下是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
84785003
2023 03/27 11:14
為啥客戶貨代了我沒報(bào)關(guān)單就必須按內(nèi)銷呢，謝謝老師
宋生老師
2023 03/27 11:17
你好，因?yàn)檫@樣子的話，沒有辦法確認(rèn)您是出口了。
84785003
2023 03/27 11:41
我們稽查還有3筆也是這個(gè)情況，貨代沒有報(bào)關(guān)單，專管員是不是也得讓按13確認(rèn)收入??？
宋生老師
2023 03/27 11:42
是的，這種情況基本上都是讓你交稅了。
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