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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,想問下,公司2022年11月成立的,12月份裝修期,很多票沒有開,但是有主營業(yè)務(wù)收入了,所以2022年產(chǎn)生了利潤,實(shí)際是虧本的,那現(xiàn)在有什么方法調(diào)整的嗎?
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你好,那沒有發(fā)票的這些能找來發(fā)票嗎?匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
2023 03/27 11:47
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2023 03/27 12:41
比如辦公用品發(fā)票,差旅費(fèi),招待費(fèi)很多都是2023年1-3月開票回來的,那這樣子去年2022年12月可以入賬嗎?可以的話怎么做分錄呢?后面回來的發(fā)票直接放在去年12月的憑證后面么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/27 12:42
可以做賬的借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、銷售費(fèi)用、招待費(fèi),
貸其他應(yīng)付款。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/27 12:42
賬上和發(fā)票做的是一樣的,可以直接把發(fā)票貼到上面。
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2023 03/27 12:53
那其他應(yīng)付款二級科目設(shè)置什么好呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/27 12:55
你好,這個你們支付了嗎?沒有支付的話,個人墊付了寫個人。
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2023 03/27 12:59
好的,明白了,謝謝老師!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/27 13:08
不用客氣,工作愉快。
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2023 03/27 15:39
老師還有一個疑問想問下,那如果是設(shè)計(jì)費(fèi)的主營業(yè)務(wù)成本,那可以在2022年做成本了,發(fā)票到2023年才開回來可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/27 15:43
沒有問題的可以的,只要是屬于202年的就行,匯算之前發(fā)票到了就可以
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2023 03/27 15:50
好的,那可以直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/27 15:52
可以的,沒有問題的。
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