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問題已解決
供應商買給我們還沒有抵扣50萬發(fā)票 還需要開紅字信息確認表嗎
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可以直接退發(fā)票的哈
2023 03/27 16:28
84784976 
2023 03/27 16:34
那現(xiàn)在已經入帳了 發(fā)票退給她我改成暫估入帳？等她發(fā)票開給我我直接附在這張憑證后面是嗎 也不用再去坐紅沖的分錄？
家權老師 
2023 03/27 16:37
都說了哈，不用改暫估，以后發(fā)票來了附在后邊就是
84784976
2023 03/27 16:37
如果抵扣了呢 那還做紅沖賬嗎
家權老師
2023 03/27 16:40
借：原材料 負數?????
貸：應付賬款 負數
????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
按照這個方式
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