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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表中的期末余額填在期初設(shè)置的哪啊？
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您好
請問您的科目余額表跨了好幾年嗎？
2023 03/28 10:45
84785014 
2023 03/28 10:47
是的，代賬給的
bamboo老師 
2023 03/28 10:50
把期初設(shè)置里面的 期初余額跟年初余額的數(shù)據(jù)交換一下填寫就好了?
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù) 這個明顯有問題
84785014
2023 03/28 10:54
年初余額不能填寫啊，怎么交換？，庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)這個問題我是不是要問一下這個代賬啊，
bamboo老師
2023 03/28 11:08
年初余額不能填寫? 把年初余額那的數(shù)據(jù)填到期初余額??
年初余額就自動帶出了
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)這個問題是要問一下這個代賬
84785014
2023 03/28 11:09
代賬就說根據(jù)科目余額表建張就可以呢，沒有年初余額??？
bamboo老師
2023 03/28 11:12
您軟件自動帶入的年初余額
本年應(yīng)該給您2023.01-2023.02的余額表的 我看您截圖是跨年給的
84785014
2023 03/28 11:14
代賬給的就是跨年的啊，起初的數(shù)就是年初的數(shù)對嗎？
bamboo老師
2023 03/28 11:16
他這個期初的數(shù)據(jù) 就是給您的第一次發(fā)生數(shù)據(jù)
年初數(shù)據(jù)應(yīng)該是2022年12月的期末數(shù)? 也就是2023年1月的期初數(shù)? 科目余額表跨年了? 所以您這個年初數(shù)是多少 看不出來?
84785014
2023 03/28 11:17
老師您的意思是我需要去要個2023年1月的期初數(shù)？
bamboo老師
2023 03/28 11:19
您問下對方是不是跨年導(dǎo)出來給您的
如果是 就要個2023.01-2023.02的科目余額表
做賬是按年做的 沒有這樣跨年錄入數(shù)據(jù)的? 如果跨年 那您今年的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確
84785014
2023 03/28 11:21
是跨年的老師，我如果要做賬就要要2023.01-2023.02的科目余額表？期初數(shù)就是年初數(shù)了對吧？
bamboo老師
2023 03/28 12:14
是的
要做賬就要要2023.01-2023.02的科目余額表
期初數(shù)就是年初數(shù)了
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