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科目余額表中的期末余額填在期初設(shè)置的哪啊？

84785014| 提問時(shí)間：2023 03/28 10:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您的科目余額表跨了好幾年嗎？
2023 03/28 10:45
84785014
2023 03/28 10:47
是的，代賬給的
bamboo老師
2023 03/28 10:50
把期初設(shè)置里面的 期初余額跟年初余額的數(shù)據(jù)交換一下填寫就好了? 庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù) 這個(gè)明顯有問題
84785014
2023 03/28 10:54
年初余額不能填寫啊，怎么交換？，庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)這個(gè)問題我是不是要問一下這個(gè)代賬啊，
bamboo老師
2023 03/28 11:08
年初余額不能填寫? 把年初余額那的數(shù)據(jù)填到期初余額?? 年初余額就自動(dòng)帶出了 庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)這個(gè)問題是要問一下這個(gè)代賬
84785014
2023 03/28 11:09
代賬就說根據(jù)科目余額表建張就可以呢，沒有年初余額?。?/div>
bamboo老師
2023 03/28 11:12
您軟件自動(dòng)帶入的年初余額 本年應(yīng)該給您2023.01-2023.02的余額表的 我看您截圖是跨年給的
84785014
2023 03/28 11:14
代賬給的就是跨年的啊，起初的數(shù)就是年初的數(shù)對(duì)嗎？
bamboo老師
2023 03/28 11:16
他這個(gè)期初的數(shù)據(jù) 就是給您的第一次發(fā)生數(shù)據(jù) 年初數(shù)據(jù)應(yīng)該是2022年12月的期末數(shù)? 也就是2023年1月的期初數(shù)? 科目余額表跨年了? 所以您這個(gè)年初數(shù)是多少 看不出來?
84785014
2023 03/28 11:17
老師您的意思是我需要去要個(gè)2023年1月的期初數(shù)？
bamboo老師
2023 03/28 11:19
您問下對(duì)方是不是跨年導(dǎo)出來給您的 如果是 就要個(gè)2023.01-2023.02的科目余額表 做賬是按年做的 沒有這樣跨年錄入數(shù)據(jù)的? 如果跨年 那您今年的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確
84785014
2023 03/28 11:21
是跨年的老師，我如果要做賬就要要2023.01-2023.02的科目余額表？期初數(shù)就是年初數(shù)了對(duì)吧？
bamboo老師
2023 03/28 12:14
是的 要做賬就要要2023.01-2023.02的科目余額表 期初數(shù)就是年初數(shù)了
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