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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司有一筆捐贈支出,發(fā)票是去年開的錢也是去年付的,但是老板一直沒給財(cái)務(wù)發(fā)票,財(cái)務(wù)沒有記了往來沒記支出,今年收到了發(fā)票,匯算清繳的時候捐贈支出明細(xì)怎么填寫可以調(diào)減
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你好!你們銀行能對上嗎?發(fā)票日期是多少號?
2023 03/28 11:27
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2023 03/28 11:28
銀行能對上,銀行是有記賬的,但是之前沒收到發(fā)票就記的往來 發(fā)票是2022年12月的
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 11:34
你好!匯算清繳錢取得發(fā)票可以通過以前年度損益調(diào)整科目增加費(fèi)用減少利潤
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2023 03/28 11:36
這個我知道,但是這樣也是在今年的賬里面,匯算清繳的時候捐贈支出明細(xì)表怎么填寫呢
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 11:40
你好!按發(fā)票金額填寫就可以,通過以前年度損益調(diào)整科目就相當(dāng)于是2022年的
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2023 03/28 11:43
填寫哪里呢,賬載金額填寫的話稅收金額也是一樣的金額 納稅調(diào)減那邊是0 這樣不是等于沒調(diào)整嗎
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 12:04
你好增加稅收金額
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2023 03/28 12:05
稅收金額是灰色的不能填寫 只有賬載金額可以填寫
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 12:05
你好!那就填寫賬載金額
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