问题已解决
收到一張普通發(fā)票,航天信息的,維護費280,軟件*愛信諾財稅工作平臺軟件 300 這個分錄怎么做啊 管理費用 580 其他應(yīng)付款 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減征額 280 這個280是不是能抵扣也要做一筆 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減征額 280
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可以的,可以這么做的,你也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較合適,你做進項的話和你附表二里面不一致。
2023 03/28 17:02
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2023 03/28 17:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個怎么做
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2023 03/28 17:09
管理費用后面跟設(shè)么二級科目
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2023 03/28 17:11
我感覺不對啊付款付了580
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2023 03/28 17:11
我的分錄有錯誤
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2023 03/28 17:14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
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2023 03/28 17:15
只全額抵扣二百八的,剩下的那一部分不允許全額抵扣。
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2023 03/28 17:16
是的只能抵扣280
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2023 03/28 17:16
管理費用 --其他、 580
應(yīng)付賬款 580
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2023 03/28 17:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。老師,這樣就抵扣了嗎?還沒轉(zhuǎn)到進項啊
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2023 03/28 17:19
是不是還差了一個
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額280
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280
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2023 03/28 17:25
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去的。
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2023 03/28 17:25
銷項減進項減280等于未交增值稅。
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2023 03/28 17:27
還有個300是進項管理 雖然開的普通,我看以前的賬 可以抵扣
借管理費用-維護費265.49
應(yīng)交稅費-進項34.51
貸應(yīng)付賬款300
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2023 03/28 17:28
300的,這個是普通發(fā)票抵扣不了的。
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2023 03/28 17:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待l貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。老師可以補充完整嗎?因為我不會
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 17:28
是專用發(fā)票才可以抵扣。
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2023 03/28 17:29
這筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2023 03/28 17:30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,做這一個了,你能看出點什么來?
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2023 03/28 17:30
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅了,你看一下我給你寫的這一分錄,你能看懂嗎?
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2023 03/28 17:43
那3月份來的票要4月份抵扣吧
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2023 03/28 17:43
你好,三月份當月就可以抵扣。
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2023 03/28 17:44
3.7的票,明天問問有沒有抵扣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 17:46
現(xiàn)在才是三月份,你這個月如果需要交增值稅,可以抵扣的。
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