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你好老師，22年的研發(fā)費(fèi)用，沒有調(diào)出來，我23年一月調(diào)的，改的賬，稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表沒有顯示研發(fā)費(fèi)用 我在報(bào)年報(bào)匯算清繳時(shí)候可以填表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是22年發(fā)生的就可以填寫的。
2023 03/28 17:47
84784950 
2023 03/28 17:50
22年4個(gè)季度的，申報(bào)，沒有提現(xiàn)出來研發(fā)費(fèi)用的，，我到今年報(bào)匯算清繳可以填進(jìn)去對(duì)吧
玲老師 
2023 03/28 17:59
你是不是通過以前年度損益調(diào)整？然后調(diào)到22年的這樣情況填寫上可以？
84784950
2023 03/28 18:53
不是
之前沒有調(diào)出來，
后面我反結(jié)賬每個(gè)月，把之前在管理費(fèi)里的研發(fā)費(fèi)用都調(diào)出來了
玲老師
2023 03/28 19:09
你好? 反結(jié)到? 上年
你出調(diào)整到哪里??
84784950
2023 03/28 19:16
22年的研發(fā)就在22年
之前沒顯示出來研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)里
之前財(cái)務(wù)報(bào)表也沒顯示出來研發(fā)費(fèi)用
玲老師
2023 03/28 19:17
您調(diào)整到研發(fā)支出，那匯算清繳就填寫。
84784950
2023 03/28 19:22
對(duì)，調(diào)到研發(fā)支出里面了
玲老師
2023 03/28 19:22
那現(xiàn)在要問什么問題呢?
84784950
2023 03/28 19:30
我的意思是22年四個(gè)季度申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，沒有填研發(fā)費(fèi)用，之前都在管理費(fèi)里，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有研發(fā)支出這一項(xiàng)。
23年1月，才把22年的研發(fā)費(fèi)用調(diào)出來
我想知道報(bào)22年年報(bào)匯算清繳
填報(bào)研發(fā)費(fèi)用，可以的，沒有影響對(duì)吧
玲老師
2023 03/28 19:36
可以的，因?yàn)槟悴皇歉?2年的帳了嗎？你季度申報(bào)時(shí)那個(gè)報(bào)表也要更正，然后匯算清繳時(shí)也要填寫。
玲老師
2023 03/28 21:02
因?yàn)槟闶欠祷厝ジ牡膸?。所以前面的申?bào)表也要更正申報(bào)。，然后按照更正之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳。這樣處理就對(duì)。
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