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問(wèn)題已解決
22年4季度有一筆賬務(wù)處理錯(cuò)誤，22年所得稅季度預(yù)繳表不修改的情況下，匯算清繳直接修改數(shù)據(jù)可以嗎，涉及到管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入、庫(kù)存商品數(shù)值
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你好，可以在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
2023 03/29 09:15
84785045 
2023 03/29 09:25
這樣直接改了會(huì)不會(huì)有異常
郭老師 
2023 03/29 09:26
好，如果沒(méi)有發(fā)票的，你不調(diào)整他有問(wèn)題啊，調(diào)整了之后沒(méi)有問(wèn)題啊。
84785045
2023 03/29 10:37
是關(guān)于保險(xiǎn)賠償?shù)?，原本說(shuō)是保險(xiǎn)公司賠多了有營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在又說(shuō)他們是是虧了的，所以需要調(diào)整一下賬面，保險(xiǎn)公司賠款只有銀行回單和買保險(xiǎn)的發(fā)票，賠款的沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2023 03/29 10:43
賠償?shù)?，你們單位收到的不用發(fā)票。
84785045
2023 03/29 13:37
是的，所以這種改賬后只在匯算清繳調(diào)整會(huì)不會(huì)引起異常
郭老師
2023 03/29 13:40
你好，你之前是錯(cuò)誤的，調(diào)整成正確的沒(méi)有關(guān)系。
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