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我們一般都是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的,這個(gè)月還是不用繳稅,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是負(fù)的,這個(gè)月怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)還是大于銷(xiāo)項(xiàng)的。

84785025| 提问时间:2023 03/29 11:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 03/29 11:31
84785025
2023 03/29 11:45
那我們報(bào)表上已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)的,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還是大于銷(xiāo)項(xiàng),之前報(bào)表上結(jié)余的已經(jīng)夠用了,我怎么做分錄?
鄒老師
2023 03/29 11:49
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是這樣啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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