問(wèn)題已解決

我們一般都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的，這個(gè)月還是不用繳稅，報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是負(fù)的，這個(gè)月怎么做賬，進(jìn)項(xiàng)還是大于銷項(xiàng)的。

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 11:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2023 03/29 11:31
84785025
2023 03/29 11:45
那我們報(bào)表上已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)的，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還是大于銷項(xiàng)，之前報(bào)表上結(jié)余的已經(jīng)夠用了，我怎么做分錄？
鄒老師
2023 03/29 11:49
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是這樣啊 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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