問(wèn)題已解決

老師你好，比如計(jì)提員工工資時(shí)的應(yīng)發(fā)工資1000元，借：管理費(fèi)用1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000元，發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬1000 貸：其他應(yīng)收款社保200 銀行存款800，但是有個(gè)稅100元沒(méi)有從實(shí)際發(fā)放工資800里面扣，公司承擔(dān)這100元該怎么做賬呢？麻煩老師寫(xiě)一下具體分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 11:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果是公司承擔(dān)的話，借，營(yíng)業(yè)外支出貸，銀行存款。
2023 03/29 11:49
84785025
2023 03/29 11:57
那這個(gè)公司承擔(dān)的個(gè)稅計(jì)提時(shí)要把應(yīng)付職工薪酬增加100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅？
東老師
2023 03/29 11:57
不需要這么做，直接記入營(yíng)業(yè)外支出就可以。
84785025
2023 03/29 11:59
老師你好，你的意思是個(gè)稅100元也不用計(jì)提，到下月直接做? 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款就行了嗎？
東老師
2023 03/29 12:00
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，就是這個(gè)意思。
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