問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買3條LV絲巾送客戶，總價(jià)值13450元 請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買時(shí)和送客戶后分錄分別要怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 15:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸銀行存款。借營(yíng)業(yè)外支出貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 03/29 16:01
84785042
2023 03/29 16:03
送客戶借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎？ 小規(guī)模納稅人電子普票沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)
玲老師
2023 03/29 16:06
招待客戶的，即招待費(fèi)，要是直接送人了，就是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出，因?yàn)檫@筆是視同銷售，所以貸方要用應(yīng)交稅費(fèi)。
84785042
2023 03/29 16:08
采購(gòu)時(shí)發(fā)票稅額是1547.35元，送人時(shí)貸方稅額和采購(gòu)一樣的是吧 需要補(bǔ)繳稅款嗎
84785042
2023 03/29 16:09
采購(gòu)時(shí)開(kāi)的是電子普通發(fā)票
玲老師
2023 03/29 16:10
出庫(kù)的價(jià)格是一樣的，就是視同銷售要交增值稅。
84785042
2023 03/29 16:11
視同銷售的稅率按多少入賬
玲老師
2023 03/29 16:12
和正常銷售一樣，一般納稅人13%，小規(guī)模1%。
84785042
2023 03/29 16:13
能不能享受小規(guī)模季度不足30萬(wàn)免稅政策
玲老師
2023 03/29 16:16
你好? 可以的 可以的? 是的
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