問(wèn)題已解決

老師，有一家公司是有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)，外銷(xiāo)占十分之一，進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷(xiāo)抵扣，所以外銷(xiāo)部分沒(méi)有申請(qǐng)退稅，外銷(xiāo)的銷(xiāo)售額怎么處理，都記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？?jī)?nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)都有，進(jìn)項(xiàng)不多這種賬務(wù)有什么主意的

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 17:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)有什么主意，都是按實(shí)際業(yè)務(wù)處理
2023 03/29 17:26
84785009
2023 03/29 17:40
有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)，剛剛增加的外銷(xiāo)，不會(huì)做外銷(xiāo)這部分，在里面怎么體現(xiàn)，不會(huì)處理
小林老師
2023 03/29 17:42
您好，出口這邊可能涉及免抵退
84785009
2023 03/29 21:09
稅務(wù)已經(jīng)報(bào)了免抵退稅，給你發(fā)圖片了，但進(jìn)項(xiàng)不夠，沒(méi)有退稅，賬務(wù)增加到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，也截圖給你了，內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)的賬務(wù)沒(méi)有做過(guò)，怎么處理賬務(wù)
小林老師
2023 03/29 21:43
您好，內(nèi)銷(xiāo)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，外銷(xiāo)若零稅率，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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