问题已解决
請問老師,商貿(mào)公司,1月銷售清單里有一條勞務(wù)*維修費,1月結(jié)轉(zhuǎn)成本沒入賬,現(xiàn)在2月沖紅了,成本沖銷找不到相應(yīng)的維修費,怎么辦?
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二月份沖紅是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
2023 03/29 17:41
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2023 03/29 17:43
是的,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在成本沖銷找不到維修費
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2023 03/29 17:44
你成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下,不用紅沖,你確定一下結(jié)轉(zhuǎn)了沒有。
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2023 03/29 17:45
現(xiàn)在的情況是1月沒有結(jié)賬成本,這筆費用應(yīng)該怎么做分錄?是銷售費用維修費嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 17:45
你好,沒有做成本,那你多做了銷售費用,維修費嗎?如果多做了就可以紅沖沒有多做的不用管了。
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2023 03/29 17:49
沒有做銷售費用,我現(xiàn)在是一一對應(yīng)沖紅,就差這一筆了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 17:50
你好,你之前沒有做不用管了,你沒有多做的紅沖不就不正確了?
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2023 03/29 17:51
1月銷售的時候有維修費的金額,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,,我現(xiàn)在是一一對應(yīng)沖紅,就差這一筆了,找不到對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
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2023 03/29 17:52
你好,你紅沖的收入不一定得有紅沖的成本這個理解嗎?你能聽懂這一句話嗎?因為你之前確認(rèn)收入,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,你紅沖的收入不用沖結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 17:52
如果你充了的話,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,這樣的話應(yīng)付賬款一直有余額。
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