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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么？還有運(yùn)輸費(fèi)可以全部扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)
生產(chǎn)辦公用的可以的。
2023 03/30 11:24
84784979 
2023 03/30 11:49
年報(bào)利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用填在哪里啊
郭老師 
2023 03/30 11:51
你好，利潤(rùn)表里面有一個(gè)所得稅費(fèi)用，凈利潤(rùn)上面。
84784979
2023 03/30 11:52
利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用，填在匯算清繳表哪里啊
郭老師
2023 03/30 11:59
不用自己填寫(xiě)的，這個(gè)是在主表實(shí)際已交納里面自動(dòng)出來(lái)。
84784979
2023 03/30 12:00
沒(méi)有帶出來(lái)
郭老師
2023 03/30 12:02
這個(gè)錢(qián)你實(shí)際交了嗎？交了的話找你稅務(wù)局去維護(hù)一下的，你自己想填寫(xiě)填寫(xiě)不了的。
84784979
2023 03/30 12:06
是交了的，就是交的企業(yè)所得稅可以扣除，減少利潤(rùn)？
郭老師
2023 03/30 12:06
抵扣不了所得稅，它影響的是凈利潤(rùn)
可以減少你匯算清繳需要補(bǔ)的稅款。
郭老師
2023 03/30 12:06
第幾季度預(yù)繳的稅款？預(yù)繳的是第幾季度的？
84784979
2023 03/30 12:09
但是所得稅費(fèi)用，填不上，申報(bào)時(shí)候，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和企業(yè)所得稅年報(bào)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)會(huì)不一樣，
郭老師
2023 03/30 12:09
不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)好吧。
84784979
2023 03/30 12:12
是的，但是匯算清繳表在哪里看凈利潤(rùn)金額啊
郭老師
2023 03/30 12:14
你好，凈利潤(rùn)它不影響你交稅的，你找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下就可以的，可以嗎？我們也給你填寫(xiě)不了，你自己也填寫(xiě)不了，咱自己填寫(xiě)不了，全部都是稅務(wù)局那邊給維護(hù)。需要準(zhǔn)備好了完稅證明，你剛才說(shuō)交的哪一筆稅款在這里面主表沒(méi)有顯示出來(lái)。
郭老師
2023 03/30 12:14
你交稅是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)的，你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額才影響你交稅的，這個(gè)是所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)總額下面凈利潤(rùn)的。
84784979
2023 03/30 12:23
利潤(rùn)表4季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的收入成本數(shù)據(jù)不一樣嗎
郭老師
2023 03/30 12:27
不可以的，必須是一樣的。
84784979
2023 03/30 12:30
年度財(cái)務(wù)報(bào)表，不是和企業(yè)所得稅匯算清繳表一樣就可以了，
郭老師
2023 03/30 12:31
是的，需要是一樣的。
郭老師
2023 03/30 12:31
年財(cái)務(wù)報(bào)表，第四季度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你匯算清繳里面的主表的利潤(rùn)總額，往上的數(shù)據(jù)都是一模一樣的。
84784979
2023 03/30 13:06
第四季度已經(jīng)申報(bào)了，后面又收到些費(fèi)用發(fā)票，這個(gè)怎么調(diào)整？就填納稅調(diào)整表？不可能在去改財(cái)務(wù)報(bào)表啊，
郭老師
2023 03/30 13:08
你好，做到今年用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額納稅調(diào)減就可以的，它不影響你主表里面的利潤(rùn)總額。
郭老師
2023 03/30 13:08
所有的財(cái)務(wù)報(bào)表都不需要修改。
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