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請問大家，安保行業(yè)差額征稅，現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票，增值稅申報表里面申報的收入就是差額部分，那賬上收入是以收款金額為收入嗎，這樣得話所得稅申報表上收入和增值稅的就不一致了，然后相對應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費用，且不是對應(yīng)得一個項目。需要進行分配嗎，原始憑證怎么做比較合理呢
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你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎？就是在備注里面有一個備注差額，如果是的話，你賬上確認收入是按照差額之前的
然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額，這個不一致可以沒有關(guān)系的，因為你企業(yè)所得稅是差額之前的營業(yè)收入
分配的，你開發(fā)票之前就得分配好了。
2023 03/30 16:00
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