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老師，我是半路建賬，他以前有些進項稅額，我錄入期初數(shù)，該放在哪兩個科目才能試算平衡，建賬正確呢？
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你好，你建站的時候，他上一個月的期末余額是平衡的嗎？如果是的話，你直接錄入他的期末余額就可以了，你不用管之前發(fā)生了什么業(yè)務。因為你可以不知道他這個進項是什么業(yè)務產生的。
2023 03/31 09:06
84785011 
2023 03/31 09:13
之前沒有賬，我是看到有些進項票，想知道這些進項稅額該放在哪個科目
郭老師 
2023 03/31 09:13
好，那這些發(fā)票認證了沒有？
84785011
2023 03/31 09:14
還沒有認證
郭老師
2023 03/31 09:15
沒有認證做到應交稅費待認證，你看一下他之前做賬務處理了嗎？沒有的話看一下發(fā)票什么業(yè)務的。付款了沒有，核實一下。
郭老師
2023 03/31 09:16
相當于是之前沒有做賬務處理，現(xiàn)在需要補上，如果之前已做了賬務處理的話，你只需要錄入一個期初余額應交稅費，待認證再借方有余額就可以了
盤點現(xiàn)有的余額來做期出，這個不需要有對應的項目，你把所有的余額都列出來，差額放到利潤分配未分配利潤里面去。
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