問(wèn)題已解決

老師，幫我講解一下這個(gè)初級(jí)會(huì)計(jì)題吧

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 11:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您哪里有疑問(wèn)
2023 03/31 11:38
84785017
2023 03/31 11:39
你好，我發(fā)的有圖片，您看到了么？
bamboo老師
2023 03/31 11:44
應(yīng)付職工薪酬余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額=320-320+45.2-45.2+5-5+300=300（萬(wàn)元）
84785017
2023 03/31 11:49
我還是不懂，為什么+45.2又-45.2呢？
bamboo老師
2023 03/31 12:06
因?yàn)榻璺揭舶l(fā)生了 一借一貸 所以加了又減
84785017
2023 03/31 12:17
老師你們給我寫一下分錄么
bamboo老師
2023 03/31 13:20
晚上給你寫可以么 現(xiàn)在在外面 不方便
84785017
2023 03/31 13:32
謝謝你老師，晚上也可以
bamboo老師
2023 03/31 20:33
借 應(yīng)付職工薪酬320 貸 其他應(yīng)付款-公積金25 貸 其他應(yīng)付款-社保費(fèi)30 貸 銀行存款265
bamboo老師
2023 03/31 20:34
借 管理費(fèi)用45.2 貸 應(yīng)付職工薪酬45.2 借 應(yīng)付職工薪酬45.2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5.2
bamboo老師
2023 03/31 20:34
借 銷售費(fèi)用1 借 管理費(fèi)用4 貸 應(yīng)付職工薪酬5 借 應(yīng)付職工薪酬5 貸 累計(jì)折舊5
bamboo老師
2023 03/31 20:36
借 生產(chǎn)成本140 借 制造費(fèi)用50 借 管理費(fèi)用60 借 銷售費(fèi)用50 貸 應(yīng)付職工薪酬300
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