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免征的增值稅 ，未計入營業(yè)外收入，要怎么處理

84784970| 提問時間：2023 03/31 11:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你計入到哪里了
2023 03/31 11:58
84784970
2023 03/31 12:36
我漏記分錄了
小菲老師
2023 03/31 12:37
同學(xué)，你好 現(xiàn)在補做就行了
84784970
2023 03/31 13:05
補做企業(yè)所得稅是按5個點算了，是么？這樣滯納金怎么處理？
小菲老師
2023 03/31 13:12
同學(xué)，你好 不是的，如果是補做，就是做到今年的賬 如果你想放在去年的賬，需要更正分錄和申報表
84784970
2023 03/31 14:02
老師的意思是，我做在今年，不涉及到滯納金么？
小菲老師
2023 03/31 14:02
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784970
2023 03/31 16:05
個體戶也是這樣么？
小菲老師
2023 03/31 16:06
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784970
2023 03/31 16:21
核定征收的個體戶，怎樣處理免征的增值稅？
小菲老師
2023 03/31 18:02
同學(xué)，你好 核定征收，不用你做賬的，會自動申報的
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