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小規(guī)模生活服務(wù)業(yè)按1%征收，如何做賬務(wù)處理？

84785039| 提问时间：2023 04/01 15:01
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向陽老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023 04/01 15:03
84785039
2023 04/01 15:04
剩下百分之二如何處理
向陽老師
2023 04/01 15:07
您好，同學(xué)，現(xiàn)在是按照1%納稅啊，什么剩下2%呢？
84785039
2023 04/01 15:07
不用做營業(yè)外收入？
向陽老師
2023 04/01 15:12
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入/其他收益 可以這么做哦
84785039
2023 04/01 16:00
那主表如何計(jì)算？比如說含稅銷售額60萬
向陽老師
2023 04/01 16:10
60萬含稅是含的3%的增值稅嗎？
84785039
2023 04/01 16:11
小規(guī)模生活服務(wù)業(yè)，以前稅率3，現(xiàn)在1，主表如何填寫計(jì)算
向陽老師
2023 04/01 16:13
就是按照3%征收率啊，2%是減免稅額的，您可以填下表截圖給我，我沒有表的
84785039
2023 04/01 16:44
是用60萬÷1.03嗎？
向陽老師
2023 04/01 16:47
是的的呢，同學(xué)，是這樣子的
84785039
2023 04/01 17:00
會(huì)計(jì)分錄如何寫呢
向陽老師
2023 04/01 17:04
您好，同學(xué)， 借：銀行存款60 貸：主營業(yè)務(wù)收入58.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.75 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅1.17 貸：營業(yè)外收入/其他收益1.17
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