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老師,我們公司有pos機(jī),比如客戶刷信用卡1500元,我們只收到1450元,公司賬戶上只有1450沒有體現(xiàn)任何手續(xù)費(fèi)啊,那我們?nèi)绾巫龇咒??沒有手續(xù)費(fèi)扣款記錄啊

84784990| 提问时间:2023 04/01 17:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,POS機(jī)它都是有手續(xù)費(fèi)的, 借其他貨幣資金1500 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款1450, 財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50 貸其他貨幣資金1500
2023 04/01 17:37
84784990
2023 04/01 17:39
我知道應(yīng)該做財務(wù)費(fèi)用50,但是沒有任何原始憑證啊,沒有回單,沒有發(fā)票
郭老師
2023 04/01 17:39
用銀行回單來做就可以的,第一個用刷卡的POS機(jī)的小票,第二個用銀行匯單,他的差額就做到這個里面 沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅
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