問(wèn)題已解決

一般納稅人企業(yè)，月初沒(méi)報(bào)稅，什么也沒(méi)操作，能開(kāi)發(fā)票嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 18:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不能 需要上報(bào)匯總
2023 04/01 18:44
84784988
2023 04/01 18:47
插上稅控盤(pán)，自動(dòng)上報(bào)匯總還是手動(dòng)操作。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么操作，上月進(jìn)項(xiàng)沒(méi)勾選。是收到多少進(jìn)項(xiàng)都勾選，還是勾選一部分
郭老師
2023 04/01 18:51
手動(dòng) 上報(bào)匯總 你需要抵扣多少勾選多少就可以 不需要抵扣的別管他
84784988
2023 04/01 18:59
老師本月退貨了，假如正常銷(xiāo)項(xiàng)收入稅額是100，退貨了，銷(xiāo)項(xiàng)稅額-500，正常進(jìn)項(xiàng)是59，應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么怎么處理
郭老師
2023 04/01 19:04
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)400 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)59
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