問(wèn)題已解決

老師您好，麻煩您看下，這是以母公司進(jìn)行合并報(bào)表，這是一家軟件企業(yè)，合并的話，合并抵消分錄是什么？給五星好評(píng)?。€(gè)體報(bào)表的分錄已經(jīng)寫(xiě)出。求合并抵消分錄。

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 09:59
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，我來(lái)答這個(gè)題目。
2023 04/04 10:33
一休哥哥老師
2023 04/04 10:36
借：營(yíng)業(yè)收入16061948 貸：營(yíng)業(yè)成本16061948 借：營(yíng)業(yè)成本66371 貸：存貨66371
一休哥哥老師
2023 04/04 10:37
借：應(yīng)付賬款16061948 貸：應(yīng)收賬款 16061948
84785038
2023 04/04 10:37
另外一個(gè)老師是這樣寫(xiě)的： 早上好！ 出售部分，根據(jù)內(nèi)部交易金額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16061946.8-92920.35*15， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 未出售部分 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入92920.35*15， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88495.88*15， 貸庫(kù)存商品（虛增部分）66371.55
84785038
2023 04/04 10:38
到底誰(shuí)對(duì)的？
一休哥哥老師
2023 04/04 10:40
你把下面這個(gè)老師的合并一下，就是我寫(xiě)的。
一休哥哥老師
2023 04/04 10:41
借：營(yíng)業(yè)收入16061948 貸：營(yíng)業(yè)成本16061948-66371 貸：存貨66371 合并后就是這一個(gè)分錄吧。 合并完了，就就是這個(gè)憤怒吧。合并完了之后，就是這個(gè)憤怒吧。
84785038
2023 04/04 10:44
另外一個(gè)老師的合并起來(lái)好像和你的不一樣
一休哥哥老師
2023 04/04 10:45
我是先假設(shè)貨物全部賣出去，然后再把沒(méi)有賣出去的抵減掉， 下面這個(gè)老師是把貨分成兩部分，一部分賣出去，另一部分沒(méi)有賣。 兩種法子，分錄合并一起，分錄一樣的。
一休哥哥老師
2023 04/04 10:46
我把他的合并一次算一下。
84785038
2023 04/04 10:47
好的，我合并之后營(yíng)業(yè)成本不一樣
一休哥哥老師
2023 04/04 10:50
我把下面這個(gè)老師合并呢，是我這個(gè)分錄呀。
一休哥哥老師
2023 04/04 10:52
我的分錄就是下面這個(gè)： 借：營(yíng)業(yè)收入16061948 貸：營(yíng)業(yè)成本16061948-66371 貸：存貨66371
一休哥哥老師
2023 04/04 10:53
您再看一下，這個(gè)excel圖片是我合并另外一個(gè)老師的分錄。
一休哥哥老師
2023 04/04 10:54
借：營(yíng)業(yè)收入16061946 貸：營(yíng)業(yè)成本16061946-66371 貸：存貨66371 合并后就是這一個(gè)分錄吧。
84785038
2023 04/04 10:54
哦哦 好像是一樣的
一休哥哥老師
2023 04/04 10:54
因?yàn)槲以谑謾C(jī)上打字，有些數(shù)字不好打，我現(xiàn)在重新編輯了。
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