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老師你好，匯算調(diào)整后需要補交的稅，記賬怎么做分錄呢？

84785039| 提问时间：2023 04/04 12:06
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小寶老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
你好，分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 這個不涉及到調(diào)整的 只是影響資產(chǎn)負債表期末未分配利潤，貨幣資金數(shù)據(jù) 不影響匯算清繳表格的填寫的
2023 04/04 12:09
84785039
2023 04/04 12:22
噢，只是這樣記就行了，調(diào)表不調(diào)賬嘛
小寶老師
2023 04/04 12:23
是的是的，不用反結賬。
84785039
2023 04/04 12:25
老師還咨詢個問題，工費經(jīng)費申報，減除項需要填寫嗎？
FAILED
小寶老師
2023 04/04 12:27
哦，這種情況具體要和本地稅局確認是否有免事項
84785039
2023 04/04 12:28
一般你們遇到的需要填寫嗎？沒得減除項，工費經(jīng)費是工資的2%，勞務公司繳納還是很高的
小寶老師
2023 04/04 12:30
這個每個地方的要求不一樣，你像我們在青島地區(qū)。，現(xiàn)在都是免繳的。
84785039
2023 04/04 12:31
噢，噢。好的謝謝老師
小寶老師
2023 04/04 12:32
客氣，客氣，期待您的好評哦，加油！
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