問(wèn)題已解決

老師，設(shè)備款69萬(wàn)已經(jīng)全部付清了，但是沒(méi)有收到發(fā)票，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，這個(gè)怎么做憑證呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 12:47
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
合同暫估固定資產(chǎn)入賬。次月可以進(jìn)行折舊發(fā)票，到了以后再做調(diào)整
2023 04/04 12:49
84785034
2023 04/04 12:51
可以寫(xiě)一下暫估的分錄和收到發(fā)票后的分錄嗎老師
易 老師
2023 04/04 12:57
借：固定資產(chǎn)貸：應(yīng)付賬款，次月借：xx費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊
易 老師
2023 04/04 12:58
收到發(fā)票，如有差額紅字紅沖以前的暫估科目憑證，再做藍(lán)字正確憑證
84785034
2023 04/04 12:58
老師 設(shè)備款已經(jīng)全部付清了，為什么貸方是應(yīng)付賬款？
易 老師
2023 04/04 13:04
已經(jīng)全部付清的話，換成銀行存款
易 老師
2023 04/04 13:05
如果付款和發(fā)票沒(méi)有差額，直接將補(bǔ)的發(fā)票附在暫估憑證的后面就可以，不需要做紅沖分錄
84785034
2023 04/04 13:13
沒(méi)有收到發(fā)票也可以嗎？ 暫估? 借：固定資產(chǎn) 69萬(wàn) 貸：在建工程 69萬(wàn)
易 老師
2023 04/04 13:25
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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