問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，23年小規(guī)模稅率是1%，但是政策還沒(méi)出來(lái)的時(shí)候開(kāi)了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫(xiě)？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 13:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度30萬(wàn)以內(nèi)還是1萬(wàn)？
2023 04/04 13:51
郭老師
2023 04/04 13:51
季度30萬(wàn)以內(nèi)還是以外的？
84784955
2023 04/04 13:52
30萬(wàn)以外 有一部分當(dāng)時(shí)開(kāi)了免稅的發(fā)票。然后后期政策出來(lái)后就開(kāi)始開(kāi)1%了。
郭老師
2023 04/04 13:53
你好，那你問(wèn)下你稅務(wù)局那邊這個(gè)免稅的發(fā)票按照多少來(lái)繳納，有些地方是按照稅的銷(xiāo)售額除以1.01，按照這個(gè)來(lái)，但是你自己申報(bào)不了。
郭老師
2023 04/04 13:53
得去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
84784955
2023 04/04 13:53
啊 這種情況下必須去稅務(wù)局嗎？
郭老師
2023 04/04 13:54
對(duì)的，是的，要么你自己申報(bào)的話，這個(gè)免稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)到第一行和第三行，這樣的話就會(huì)多交一部分增值稅。
84784955
2023 04/04 13:55
好嘞 謝謝老師
郭老師
2023 04/04 13:57
不用客氣，工作愉快。
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