問(wèn)題已解決

稅控維護(hù)費(fèi)300在哪個(gè)幾個(gè)表申報(bào)增值稅啊

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 14:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填寫(xiě)在增值稅減免稅明細(xì)表和手表里面就可以。
2023 04/04 14:03
84785031
2023 04/04 14:07
手表里面？
東老師
2023 04/04 14:08
敲錯(cuò)了，是主表里面呢
84785031
2023 04/04 14:17
主表的哪一欄，300元繳多少稅費(fèi)
東老師
2023 04/04 14:17
就是應(yīng)納稅額減征額里面的
84785031
2023 04/04 14:20
分錄怎么寫(xiě)啊
東老師
2023 04/04 14:21
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84785031
2023 04/04 14:29
幫我看下，這兩個(gè)表填300嗎？就是本期實(shí)際抵扣金額欄填300吧？那本期發(fā)生額填嗎
東老師
2023 04/04 14:29
你要是抵扣的話，第一張表本期實(shí)際抵扣金額那里面也要填寫(xiě)。
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