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老師，收到留抵退稅怎么做賬呢？
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你好，收到留抵退稅
借；銀行存款，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2023 04/04 14:40
84784956 
2023 04/04 14:42
轉(zhuǎn)出未交里面沒有掛帳呢？
鄒老師 
2023 04/04 14:42
你好，你之前沒有做進項稅額，銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？?
84784956
2023 04/04 14:43
結(jié)轉(zhuǎn)了是平的
鄒老師
2023 04/04 14:43
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？?
84784956
2023 04/04 14:49
就是一月份繳的三萬多的增值稅，這申請退出來了，因為進項票有了
鄒老師
2023 04/04 14:50
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？?
麻煩給個正面回復(fù)，好嗎?
84784956
2023 04/04 14:56
借：應(yīng)交稅費銷項 ?貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值說 ? 借：轉(zhuǎn)出未交 ?貸：進項 ? 借：轉(zhuǎn)出未交 ?貸：未交增值稅
鄒老師
2023 04/04 14:59
你好，有留底的時候，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是?
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
退回的時候，分錄是
借；銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784956
2023 04/04 15:02
謝謝老師
鄒老師
2023 04/04 15:03
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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