問(wèn)題已解決

總部幫門(mén)店買(mǎi)貨，摘要預(yù)付門(mén)店貨款 分錄為借其他應(yīng)收款-往來(lái)款 貸 銀行存款 門(mén)店賬套里應(yīng)該怎么做分錄呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 17:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是總部給門(mén)店墊付了買(mǎi)貨的貨款？?
2023 04/04 17:32
84785001
2023 04/04 17:33
是的，然后是預(yù)付款
鄒老師
2023 04/04 17:33
你好，站在門(mén)店的角度 借：預(yù)付賬款，貸：其他應(yīng)付款—總部
84785001
2023 04/04 17:35
借方用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目可以嗎？
鄒老師
2023 04/04 17:36
你好，根據(jù)你的描述，是預(yù)付款，不應(yīng)當(dāng)通過(guò)??預(yù)提費(fèi)用? 科目核算的
84785001
2023 04/04 17:36
那預(yù)提費(fèi)用什么時(shí)候用呢
鄒老師
2023 04/04 17:37
你好，費(fèi)用發(fā)生，還沒(méi)有取得發(fā)票的時(shí)候?
84785001
2023 04/04 18:05
但是做預(yù)付賬款的時(shí)候要選擇往來(lái)單位，這個(gè)單據(jù)是報(bào)銷(xiāo)的，不是對(duì)公付款，沒(méi)法選擇往來(lái)，還要用預(yù)付賬款這個(gè)科目嗎
鄒老師
2023 04/04 18:06
你好，根據(jù)你的描述，是預(yù)付款，就需要通過(guò)? ?預(yù)付賬款? ? 科目核算的
84785001
2023 04/04 18:15
那往來(lái)單位填哪個(gè)呢
鄒老師
2023 04/04 18:39
你好，根據(jù)你的描述，是預(yù)付款，就需要通過(guò)? ?預(yù)付賬款? ? 科目核算的 科目是：預(yù)付賬款—對(duì)方單位
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