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增值稅報表中未開票銷售額 0.0，上期臺賬銷售額累計值-310534.72，上期臺賬指的是什么時候？
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你好? ?要看一上臺賬明細才清楚具體情況的? ?負數(shù)是不是有退貨的??
2023 04/04 19:49
玲老師 
2023 04/04 20:25
?？匆幌屡_賬，上面的時間可以看到是什么時候的
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增值稅申報，核心征管返回比對結(jié)果，未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計值是負數(shù)，是什么原因呢？
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申報增值稅提示未開具發(fā)票的上期臺賬銷項稅額累計值-2878.77
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老師申報的時候 提示比對不通過， 比對結(jié)果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-1123262.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-19722.07。 這兩個金額從哪里來的， 怎么找原因，上期申報時候比對沒問題的，公司2020年9月就停止業(yè)務(wù)了 之后都是零申報，現(xiàn)在比對出現(xiàn)這個問題了。
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我在申報加計遞減申報表時，他提示我《附列資料一》 第1至13b欄次的 第5列"未開具發(fā)票"銷售額之 和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬 "銷售額累計值"是-61909.21
但是我的那個未開具發(fā)票就是0
上期臺賬是上月申報的數(shù)嗎
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老師，您好，請問我上個月增值稅申報表未開票欄無數(shù)值，為什么這個月申報會出現(xiàn)如下提示信息？我怎么改？提示信息
稅務(wù)機關(guān)返回比對結(jié)果:
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-91743.13?！陡搅匈Y料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-8256.88。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”
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