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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳中。應(yīng)付職工薪酬，第二欄實(shí)際金額，填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額，還是貸方累計(jì)金額
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應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，這個(gè)看所屬期一到12月份匯算清繳之前發(fā)下去都算進(jìn)去的。
2023 04/05 10:32
84785002 
2023 04/05 10:37
借方3萬(wàn)3，貸方3萬(wàn)5，有2千塊錢(qián)余額，賬載金額3萬(wàn)3，實(shí)際3萬(wàn)5，調(diào)整2千塊錢(qián)余額？
郭老師 
2023 04/05 10:40
你好，那你剩下的2000在匯算清繳之前發(fā)下去了嗎？
84785002
2023 04/05 10:42
沒(méi)發(fā)下去，掛賬了，但是23年5月之前會(huì)發(fā)放的
郭老師
2023 04/05 10:43
你好，匯算清交之前發(fā)下去賬載金額，稅收金額，實(shí)際金額都是填寫(xiě)35000。
84785002
2023 04/05 10:46
就是只要能發(fā)放完22年全年工資，實(shí)際金額就填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬22年累計(jì)貸方金額的，要是不能發(fā)放完，實(shí)際金額就填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬22年累計(jì)借方的對(duì)嗎
郭老師
2023 04/05 10:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785002
2023 04/05 10:58
和管理費(fèi)用下，員工工資，沒(méi)關(guān)系吧，管理費(fèi)用～員工工資，3萬(wàn)8呢...
郭老師
2023 04/05 10:59
對(duì)的，是的，不看這里面的。
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