問(wèn)題已解決

老師，我們小規(guī)模22年12月份開了發(fā)票，沒收款，沒提供服務(wù)，23年2月份提供的服務(wù)也取得了相應(yīng)的成本發(fā)票，那22年12月份開的發(fā)票要確認(rèn)22年的收入嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額需要一致。
2023 04/05 11:30
郭老師
2023 04/05 11:30
就是你的收入和成本需要提前做。
84785039
2023 04/05 11:32
老師，是23年3月取得的成本發(fā)票，可以記到22年嗎
郭老師
2023 04/05 11:33
可以你在2022年暫估，然后發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
84785039
2023 04/05 11:35
合同總金額是20萬(wàn)，22年12月開了10萬(wàn)發(fā)票沒收到款，23年3月提供服務(wù)完成后開了剩余的10萬(wàn)發(fā)票，然后又收到全部款項(xiàng)20萬(wàn)，老師，那成本是不是也要分成兩份，一份做22年的成本，另一份做23年的?。?/div>
郭老師
2023 04/05 11:51
是的，是的，是這么做的。
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