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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào)，開(kāi)的發(fā)票有3個(gè)點(diǎn)的，也有1個(gè)點(diǎn)的，那第一欄不含稅銷(xiāo)售額填的是開(kāi)票軟件里的實(shí)際不含稅銷(xiāo)售嗎？還有第三欄是填普票的不含稅金額嗎？
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這個(gè)月需要繳納增值稅的嗎？
2023 04/05 22:00
84785010 
2023 04/05 22:01
對(duì)啊，4月份繳納季度的增值稅吧？
郭老師 
2023 04/05 22:02
你的季度銷(xiāo)售額是多少？季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)不是不交。
84785010
2023 04/05 22:02
我都超30了
郭老師
2023 04/05 22:04
第三行填寫(xiě)普通發(fā)票的
專(zhuān)票的，在第二行里面填寫(xiě)
第一行就等于第二行加第三行
這里面填寫(xiě)的都是不含稅的銷(xiāo)售額
是軟件里面的
84785010
2023 04/05 22:11
我是小微企業(yè)，用填第10行的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎？
郭老師
2023 04/05 22:13
不填寫(xiě)
交稅的不填寫(xiě)
84785010
2023 04/05 22:17
那減免信息明細(xì)表要填嗎？
郭老師
2023 04/05 22:18
需要
減免的2%本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額都需要
普票3%也可以安1%
84785010
2023 04/06 08:31
那我1月初開(kāi)的票政策那會(huì)沒(méi)出來(lái)，都是3個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi)的，這些票的金額也要填到減免明細(xì)表里嗎？
郭老師
2023 04/06 08:32
你好，你需要交稅嗎？需要交稅的普通發(fā)票可以。
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