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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，圖片的分錄是不是做錯(cuò)了呀e
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒(méi)有做錯(cuò)，減免了房租，把以前的管理費(fèi)用沖減了
2023 04/05 22:55
84785035 
2023 04/05 23:49
老師，這是完整的分錄，麻煩您再幫忙看一下。
廖君老師 
2023 04/06 06:21
您好，這個(gè)分錄我看了好多遍，還是沒(méi)怎么看明白，減免房租收到錢，沖減了租賃負(fù)債，然后再用租賃負(fù)債去沖減管理費(fèi)用就完成了，可這2個(gè)月管理費(fèi)用沖減了2次。我再想想哈
84785035
2023 04/06 06:55
所以我覺(jué)得第二個(gè)分錄沖減重復(fù)了。我在做企業(yè)所得稅匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)這比分錄對(duì)新租賃準(zhǔn)則下使用權(quán)資產(chǎn)調(diào)整影響。還有退租正常應(yīng)是貸方負(fù)數(shù)沖減租賃付款額對(duì)吧？
廖君老師
2023 04/06 07:46
您好，是的，我覺(jué)得使用權(quán)資產(chǎn)也要調(diào)減的
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