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問題已解決
我是小規(guī)模公司，暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致，跨年的暫估成本已經結轉，我除了沖銷暫估入庫，重新按照票面入賬這兩筆分錄，我還需要做什么分錄，我們沒有以前年損益調整科目
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你好，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，不用管了。
2023 04/06 09:54
84785009 
2023 04/06 09:55
好的，謝謝
郭老師 
2023 04/06 09:55
不要客氣，工作愉快。
84785009
2023 04/06 10:19
老師，暫估的成本需要沖回重新結轉嗎
郭老師
2023 04/06 10:24
你好，不用的，你紅沖暫估入庫的，然后再做發(fā)票的，這樣就沒有余額了，就成本就不要動了
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