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您好，老師我的意思是，之前賬上只有進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，沒有待認(rèn)證科目，且每月勾選的進(jìn)項(xiàng)與賬上的都不一樣，也會(huì)每月轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅，截止到2月底進(jìn)項(xiàng)還有余額。從3月我新增科目待認(rèn)證，先記到待認(rèn)證，根據(jù)勾選進(jìn)項(xiàng)，將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，每月最后，將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)未交增值稅，之前2月進(jìn)項(xiàng)的余額會(huì)一直留著吧

你好，你沒有認(rèn)證的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面去。

的話，你申報(bào)表和你賬上的不就一致了。

是的，我現(xiàn)在是這樣操作的，之前的賬不是我做的。我的意思是，之前進(jìn)項(xiàng)的余額會(huì)一直留著吧

之前的賬是都勾選認(rèn)證了，賬進(jìn)項(xiàng)還有余額，

老師，這個(gè)有語音溝通嗎，感覺說不清楚是的

可以的，可以這么做的。

老師，有問題，能語音溝通功能嗎？不是經(jīng)常語音，偶爾

不可以的，這里只能打文字的。

您的意思是每月收到專票都先走待認(rèn)證，是嗎？

你好，你不確定的是這么做的，你確定你這個(gè)月需要抵扣的，你就做到進(jìn)項(xiàng)。

那比如我能不能收到專票都先記到待認(rèn)證，月底根據(jù)勾選，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)

對的，可以這么做的。

如果收到紅票或職工福利的專票，怎么處理比較好呢？您好

你好，紅片是什么意思的？

福利費(fèi)專票的在勾選平臺直接選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

您好，收到紅字專票，怎么處理比較好呢

之前認(rèn)證底褲了沒有啊，如果認(rèn)證底庫了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

收到所有專票 借，成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸，銀行/應(yīng)付/1001 月末，勾選進(jìn)項(xiàng)后 借，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 收到紅字專票之前已認(rèn)證 借，成本/費(fèi)用-紅字 貸，銀行/應(yīng)付-紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票之前未認(rèn)證 借，成本/費(fèi)用-紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 紅字 貸，銀行/應(yīng)付 紅字 老師，您看看我這樣理解對嗎？

對的，是的，是這么做的。