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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅超過(guò)30萬(wàn)怎么納稅
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不含稅銷售額*稅率
全額繳納
2023 04/06 13:02
84784978 
2023 04/06 13:02
小規(guī)模納稅人做賬是按照1%做的增值稅，怎么申報(bào)增值稅，季度收入超30萬(wàn)
84784978
2023 04/06 13:03
之前沒填過(guò)小規(guī)模增值稅申報(bào)表，可否講一下怎么申報(bào)
郭老師 
2023 04/06 13:05
第一欄和第3欄里面填寫不含稅的銷售額，這個(gè)是普通發(fā)票的，
然后減免的2%
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面。
84784978
2023 04/06 13:05
我們是景區(qū)收入，開票只開了幾百，其他沒有開票，這個(gè)有影響嗎
84784978
2023 04/06 13:06
不含稅銷售額是根據(jù)賬上1%的還是3%重新計(jì)算的？
郭老師
2023 04/06 13:06
根據(jù)賬上的不含稅銷售額填寫。
郭老師
2023 04/06 13:07
無(wú)票收入沒有關(guān)系，可以的，和普通發(fā)票一樣填寫。
84784978
2023 04/06 13:07
那就是1和3欄填的都是賬上的不含稅（1%）的收入
郭老師
2023 04/06 13:09
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84784978
2023 04/06 13:14
減免明細(xì)表中的含稅銷售額一欄要寫嗎？
郭老師
2023 04/06 13:17
你好，需要的需要填寫。
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