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稅控盤普票費(fèi)用在附表四填寫抵扣后 還要在附表二填寫嗎？怎么附表四填寫完主表沒有抵扣呢？
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應(yīng)是在附表四填寫減免稅費(fèi)明細(xì)表。在增值稅主表中會(huì)列示“減免稅費(fèi)”。
2023 04/06 14:13
84784993 
2023 04/06 14:15
沒有減免呀
84784993
2023 04/06 14:16
主表沒有提取出來呀
江老師 
2023 04/06 14:18
你這個(gè)第4列應(yīng)填寫200元
84784993
2023 04/06 14:18
填寫銷售額嗎？為什么要填寫200塊？
84784993
2023 04/06 14:19
寫200塊還是主表還是沒有提取數(shù)據(jù)呀？
江老師
2023 04/06 14:28
你們發(fā)生減免稅額是280元，第4列是填寫280元，不是填寫89.04元
84784993
2023 04/06 14:41
那我們這個(gè)月就用89塊多需要抵扣呀？
84784993
2023 04/06 14:42
填寫280 主表也沒有抵扣呀？是要填寫附表二嗎？
江老師
2023 04/06 14:42
你是如果計(jì)算是89塊多需要抵扣的?
84784993
2023 04/06 14:43
對(duì) 我銷項(xiàng)稅額89.04
84784993
2023 04/06 14:43
怎么才能抵扣呀 這個(gè)金稅盤費(fèi)用不是可以全額抵扣嗎？
江老師
2023 04/06 14:48
一、兩種處理方式：你要不就是全額抵扣；要不就是直接交89.04元。
二、如果是你的銷項(xiàng)稅額大于280元時(shí)，再填寫減免稅費(fèi)明細(xì)表。
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