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問(wèn)題已解決
老師，我已經(jīng)申報(bào)上個(gè)月的 財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和增值稅報(bào)表 但報(bào)完企業(yè)所得稅季報(bào)后發(fā)現(xiàn)需要交17塊多的企業(yè)稅，我3月份沒有計(jì)提，那我3月的賬還用改么，已經(jīng)報(bào)的兩個(gè)表還用從新申報(bào)么
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不用的可以在四月份做。l
2023 04/06 14:32
84784975 
2023 04/06 14:35
就是年中企業(yè)所得稅只計(jì)提，不用交是么
84784975
2023 04/06 14:35
只是明年5月前在繳納，是么
郭老師 
2023 04/06 14:38
你好，不是這個(gè)意思的，你第一季度的在四月份繳納，然后你三月份沒有計(jì)提，在四月份計(jì)提繳納就可以。
84784975
2023 04/06 14:46
我理解的是3月賬做完了，現(xiàn)在沒有計(jì)提，現(xiàn)在4月份，報(bào)的3月的賬，我就不用管3月的了，這月一邊計(jì)提一邊繳納，兩個(gè)做到一起就行了，是么
郭老師
2023 04/06 14:51
你好，之前沒有計(jì)提，現(xiàn)在發(fā)生了，應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提上。
84784975
2023 04/06 14:58
老師，我現(xiàn)在做分錄這樣對(duì)么？
計(jì)提所得稅 借 所得稅費(fèi)用
? ? ? ? ? ? ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納稅金 借 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅
? ? ? ?貸 銀行存款
郭老師
2023 04/06 15:00
你好是的，是這么做的。
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