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月底,未開(kāi)票收入,應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額里嗎?還是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里?

84784978| 提问时间:2023 04/06 14:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 04/06 14:44
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