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公司注銷(xiāo)，清稅，數(shù)據(jù)過(guò)不了，哪里錯(cuò)了。

FAILED
84784966| 提问时间：2023 04/06 15:55
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小佳老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你在做清稅時(shí)，數(shù)列的數(shù)據(jù)和申報(bào)的清算期資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不對(duì)
2023 04/06 16:04
小佳老師
2023 04/06 16:05
按資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)，實(shí)際上是存在清償損益的。
84784966
2023 04/06 16:07
我需要怎么填寫(xiě)
小佳老師
2023 04/06 16:08
《企業(yè)清算所得稅申報(bào)表》第2行“負(fù)債清償損益”填142688.28
84784966
2023 04/06 16:09
不對(duì)，剛才填了
小佳老師
2023 04/06 16:10
同學(xué)，這里是損，你填負(fù)數(shù)-142688.28
84784966
2023 04/06 16:17
還是不對(duì)
84784966
2023 04/06 16:21
清算資產(chǎn)負(fù)債表是不是要修改
FAILED
小佳老師
2023 04/06 16:28
檢查一下，清算開(kāi)始日的各項(xiàng)負(fù)債的賬面價(jià)值以及計(jì)稅基礎(chǔ)、清償金額這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填列是否正確。
84784966
2023 04/06 16:31
需要什么數(shù)據(jù)，我發(fā)給你，能不能教我填一下
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