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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，3月份做賬一直是2月份發(fā)工資計(jì)提2月的應(yīng)付職工薪酬。要怎么調(diào)整？
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你好，那你在三月份再補(bǔ)上一個(gè)計(jì)提的，再計(jì)提三月份的工資，也就是你計(jì)提了二月份兒的，再計(jì)提一個(gè)三月份。
2023 04/06 15:59
84784995 
2023 04/06 16:05
從去年7月開(kāi)始，一直這樣搞的，這個(gè)月做賬，發(fā)上月的工資，計(jì)提上月的工資。沒(méi)計(jì)提這個(gè)月的
郭老師 
2023 04/06 16:06
你好，那你現(xiàn)在可以修改一下的，這個(gè)月補(bǔ)上。
84784995
2023 04/06 16:08
咋修改呢，老師能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)么？比如，我現(xiàn)在計(jì)提3月的，那就對(duì)不上了，2月份做賬計(jì)提的是1月的工資，2月份發(fā)1月的工資
郭老師
2023 04/06 16:09
在三月份再做上一個(gè)計(jì)提三月份的工資，借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工心收工資。
郭老師
2023 04/06 16:09
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784995
2023 04/06 16:19
我現(xiàn)在做3月份的賬，是不是把3月應(yīng)付工資補(bǔ)提一下就行了，其他不用改？以后就計(jì)提本月？發(fā)放上月工資
郭老師
2023 04/06 16:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784995
2023 04/06 16:29
我又看了，一下，賬從最開(kāi)始都是發(fā)放上月的，計(jì)提上月的。我再補(bǔ)做一筆，會(huì)多么？
郭老師
2023 04/06 16:35
你好，我沒(méi)有看懂什么意思。
郭老師
2023 04/06 16:35
次月發(fā)工資沒(méi)有問(wèn)題，但是他是不是在發(fā)工資的當(dāng)月計(jì)提？
84784995
2023 04/06 16:38
就是，3月發(fā)2月的工資，3月做賬的時(shí)候，一直計(jì)提2月的。應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)有余額。一直都是這樣計(jì)提的。還能補(bǔ)做計(jì)提的分錄么。老師看下圖片
郭老師
2023 04/06 16:40
你好，可以的，做三月份計(jì)提工資的。
84784995
2023 04/06 16:42
那我補(bǔ)提一個(gè)三月計(jì)提的分錄啦了哈
郭老師
2023 04/06 16:46
對(duì)的，是的，是的，這么做的是
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